甲企业为增值税小规模纳税人,选择按月申报缴纳增值税,2020年1月销售自产货物取得销售收入12万元,销售自己使用过2年的设备,取得含税收入4万元,购入货物取得的增值税专用发票上注明金额5万元、增值税额0.65万元,则该企业当月应纳增值税为( )万元。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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甲企业为增值税小规模纳税人,选择按月申报缴纳增值税,2020年1月销售自产货物取得销售收入12万元,销售自己使用过2年的设备,取得含税收入4万元,购入货物取得的增值税专用发票上注明金额5万元、增值税额0.65万元,则该企业当月应纳增值税为( )万元。

84785034 | 提问时间：2022 12/13 18:49

邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，该企业当月应纳增值税=12万*3%+4万/1.03*2%

2022 12/13 18:50

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