老师，以下情况该如何做结转本月增值税分录
硬件销项税10万，对应进项税额9万，加计抵减本期实际抵减额是1万，无需缴纳增值税
自研软件销项税额2万，无对应进项税额，要交2万增值税
请问老师，我该如何做结转本月增值税分录？
问题已解决
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#中级职称#
84784965 | 提问时间：2022 12/13 16:52
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022 12/13 16:53
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