2.①9月1日，业务员白雪向建昌公司询问标准键盘的价格(95.00元/只)，评估后确认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只，要求到货日期为9月3日。业务员据此填制请购单。②9月1日，上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95.00元。③9月3日，收到所订购的键盘300只。填制到货单。④9月3日，将所收到的货物验收入原料库。填制采购入库单。⑤当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为8001，采购员将发票信息录入系统。⑥业务部门将采购发票交给财务部，财务部门确定此业务所涉及的应付账款及采购成本，材料会计计明细账。⑦财务部门开出转账支票一张，支票号为9101，付清采购货款。要求简述以上操作涉及哪些系统的操作，并生成什么单据。如涉及记账凭证的生成，请书写会计分录并表明凭证