19月1日，业务员白雪向建公司询问标准键盘的价格(95.00元/日)，评估后确认价格合理，随即向公司上 级主管提出请购要求，请购数量为300只，要求到货日期为9月3日。业务员据此填制请购单。 ②9月1日，上级主管同意向建昌公司订购键盘 300 只，单价为95.00元。③9 月3日，收到所订购的键盘 300 只。填制到货单。 ④9 月3日，将所收到的货物验收入原料库。填制采购入库单。 ⑤当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为 8001，采购员将发票信息录入系统。 ⑥业务部门将采购发票交给财务部,财务部门确定此业务所涉及的应付账款及采购成本,材料会计计明细账。⑦财务部门开出转账支票一张，支票号为9101，付清采购货款。 要求:简述以上操作涉及哪些系统的操作，并生成什么单据。如涉及记账凭证的生成，请书写会计分录并表明凭证类型。(25分)