老师,小规模纳税人,对甲方开具的增值税纸质发票对方已经抵扣,现在发票发票有误需要冲红,税务ukey的冲红步骤是什么
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84784986 | 提问时间:2022 12/13 10:35
同学你好
【第一步】点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”菜单项,弹出开具红字发票信息选择页面,提供两种申请方式:购买方申请和销售方申请。
(1)购买方填开红字信息表。根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:选择已抵扣,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,直接点击“下一步”。选择未抵扣,需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击“下一步”,进入填开界面。购方信息自动带出不可修改,其他信息根据原蓝字发票进行填写,确认无误,点击“上传”。
(2)销售方申请填开红字信息表。需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击“下一步”。如果数据库中有对应蓝字发票,进入信息表填开界面时,系统会自动填写信息表信息;数据库中无对应蓝字发票信息的,进入信息表填开界面时,销方信息自动带出不可修改,其他信息需要进行手工填写。
【第二步】确认信息无误,点击“上传”。红字发票信息表比对信息无误,系统将提示“审核通过”,点击“确认”即可继续进行负数发票填开。
【第三步】点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表查询”菜单项,查询待开具的负数发票信息,在对应的红字发票信息表后点击“进入开具”,进行增值税专用发票和增值税电子专用负数发票开具。
2022 12/13 10:43
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