老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?
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84785044 | 提问时间:2022 12/12 10:22
11月份就需要进项转出,只要开了红字信息表具体转出。
2022 12/12 10:24
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