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#税务#
老师，分公司22年10月份做汇总纳税备案了，如图，请问分公司22年第四季度的企业所得税如何申报？
84785008 | 提问时间：2022 12/09 12:59
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好； 备案的话  ； 你们总部那边一起来报 ；按分摊的比例金额来  计算的 
2022 12/09 13:00
2条追问解答 查看全部

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老师，分公司是22年7月成立，在分公司所在地报了22年3，4季度所得税都是报的0申报。 但是总公司汇总报了分公司的汇总费用数据，但未按比率分摊给分公司申报所得。 做汇算清缴的时候，税局说22年没有备案汇总不能在总公司汇总申报22年年度所得税汇算清缴啦。我在异地分公司申报企业所得税时按当年发生的费用数据申报，还是按之前0申报。 317
老师好，22年我们成立了一家分公司，当时不知道汇总纳税还需要做备案，23年才做的总分支机构备案，那22年分支机构的费用能汇总到总公司一起申报吗？ 231
总分公司这种，第一年汇总申报，做了汇总备案 446
总公司是一般纳税人，分公司是独立核算的小规模纳税人。企业所得税没有做汇算备案，没有汇总到总公司一起申报，是分公司单独申报的，现在发现这个问题，可以现在备案，重新汇总申报吗？ 1233
分公司如何进行汇总纳税备案登记 1425
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