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28.2021年12月31日，甲公司应收账款科目余额为5000万元，对该应收账款计提了500万坏账准备，税法规定，企业计提的坏账损失不允许税前扣除，应收账款发生实质性损失时才允许税前扣 除。
84785022 | 提问时间：2022 12/09 09:22
朴老师
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2022 12/09 09:24

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（1）A公司对应收账款均按期未应收账款余额的10%计提坏账准备，2x17年12月31日，应收账款余额为2000万元。 2018年核销应收账款50万元，收回以前年度已核销的应收账款30万元，2018年年末应收账款余额为2500万元。 假定税法规定，企业计提的坏账准备不允许税前扣除，实际发生坏账损失时允许税前扣除。 492
2×22年12月31日，甲公司应收账款余额为5 000万元，计提了500万元坏账准备。税法规定未经核准的准备金税前不得扣除，发生实质性损失时允许税前扣除。 293
7.2022年12月31日,甲公司应收账款余额5000万元,对该应收账款计提了500万元坏账准备。税法规定,企业计提的坏账准备不得税前扣除,应收款项发生实质性损失时允许税前扣除。2022年利润总额6000万元,只考虑此项会计规定与税法规定存在差异的项目。计算应交所得税,递延所得税和所得税费用,并编制会计分录。 177
2021年12月31日，甲公司应收账款科目余额为5000万。对该应收账款结提了500万坏账准备，税法规定企业具体的坏账损失不允许税前扣除应收。账款发生实际性损失才允许税前扣除。请根据所得税费用的相关知识完成以下填空。嗯，账款的账面价值是多少万元？计税基础是多少万元？暂时性差异是多少万元？由于应收账款的账面价值什么计税基础所形成什么差异？ 297
2021 年 12 月31 日,甲公司应收账款余额为5000万元,对该应收账款计提了 500万元坏账准备。税法规定,企业计提的坏账准备不得税前扣除,应收款项发生实质性损失时允许税前扣除.2021年利润总额为6000 万元,只考虑此项会计规定与税法规定存在差异的项目. 计算应交所得税、递延所得税和所得税费用,并编制会计分录。 5676
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