老师，材料公司合同上是100万材料款，前期开票给了对方，后期项目结束结算的时候只有80万，对方也只能付80万材料款给我们，这个多的20万能不能挽救，开票时间是2021年12月份_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，材料公司合同上是100万材料款，前期开票给了对方，后期项目结束结算的时候只有80万，对方也只能付80万材料款给我们，这个多的20万能不能挽救，开票时间是2021年12月份

84785028 | 提问时间：2022 12/08 17:10

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好这个可以让他们申请红字发票信息表然后你开红字发票再开八十蓝字发票

2022 12/08 17:11

10条追问解答查看全部

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老师你好。我们有个项目2020年开了材料商开了100万普票给公司，但是后面结算公司实际用了材料80万，公司也支付款项80万，那材料商多多开给公司的20万发票是喊对方开负数吗，我们的20万普票需要退回给对吗。

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老师，我们公司是一般纳税人，2021年一月签一个100万的工程，合同约定2021年10月支付100万，3月甲方汇80万到我公司，请问我要开票交税吗，还是等到10月份100万才交税

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老师，我们属于个人劳务专包。假如我们这次进度款100万。其他20万，做劳务工资。我们收到劳务工资款20万。材料供应商开出材料专票80万，建筑公司付80万。供应商就是收到80万的款，实际我们个人实付材料商材料款是70万。这些分录怎么做了

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比如应收100万，扣掉保理80万，20万保理公司竟然不给我们开票

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别人**我公司的项目，现在要结算，之前把材料款转到我公司的帐户里，我们再付给供应商，付材料款1万元，发票也回了1万元，后期结帐时，这笔材料款到底是减掉？还是加上呢？

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