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#税务#
应交税费应交增值税（预交增值税抵减）科目，应交税费应交增值税（进项留抵退税）科目还用吗？如果用，这样写对吗
84784983 | 提问时间：2022 12/07 14:15
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 这个不用这样写的
2022 12/07 14:16
6条追问解答 查看全部

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老师，增值税加计抵减是放到应交税费-增值税加计抵减科目，还是转到应交税费-未交增值税科目？ 688
老师您好！加计抵减结转增值税时入借：应交税费一销项 贷：应交税费一减免税款（加计抵减）应交增值税一进项 转出未交增值税 还是借：应交税费-销项 贷：应交税费—-进项 应交税费转出未缴增值税 也就是加计抵减的金额入应交税费一减免税款还是包含在未缴增值税里？谢谢 426
老师，请问下 1应交税费——应交增值税(进项税额)、应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额)，这两个科目做账区别大吗？ 2还有个科目留抵税额就是未交增值税吗？ 3未交增值税就是进项税对吗？ 552
上期留抵税为7592.92，退税 进项税额转出 借:应交税费-增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-增值税(进项税额) 进项税额转入留抵税额 借:应交税费-增值税(留抵税额退税) 贷:应交税费-增值税(进项税额转出) 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费-增值税(留抵税额退税) 分录对吗？ 213
增值税报表里的进项留抵 对应的是应交税费科目的哪个科目余额？ 434
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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