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#实务#
你好 请问一下我是做内账，没有做计提工资和社保，实际扣社保个人部分应该怎么做分录呢？公司部分可以做借管理费用社保，贷银行存款，个人部分扣款怎么做分录呢？
84785043 | 提问时间：2022 11/30 17:05
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
借管理费用、个人负担的社保贷、银行存款。
2022 11/30 17:07
4条追问解答 查看全部

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吴老师我们公司申资质要很多人缴纳社保，个人部分也公司承担，但是不做工资，那个人部分的社保怎么做分录，还是都计提，管理费用-社保，应付职工薪酬-社保，就可以了，还是每个人把个人部分做工资单？ 508
不计提社保费，扣社保的银行回单，做分录这样对吗？ 借：管理费用-社保费（单位部分） 其他应付款-社保个人（个人部分） 其他应收款-社保个人（工资为0） 贷：银行存款 1324
老师你好，工资表上社保个人部分扣款比实际少扣了，请问计提工资的时候怎么做分录啊 1249
发放工资时公司交的社保和公积金部分和代扣个人社保部分，是一起做分录吗?会计分录怎么做。是要做一次计提，做一次发放吗？ 1222
公司用银行存款交社保，在工资发放的时候，要扣个人部分的社保，分录怎么做呢 251
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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