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#税务#
有一批受托代销商品，受托方是一般纳税人，委托方是小规模纳税人，在受托方销售货物后销售的增值税销项税是按照一般纳税人的税率还是小规模纳税人的税率？
84784986 | 提问时间：2022 11/18 12:50
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 这个开票方只能按照他自己的税率
2022 11/18 12:50
2条追问解答 查看全部

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老师您好，委托代销商品的税务咨询 受托方销售商品时 即由委托方和受托方签订协议，委托方按协议价格收取委托代销商品的货款，实际售价可由受托方自定，实际售价与协议价之间的差额归受托方所有的销售方式。 由于这种销售本质上仍是代销，委托方将商品交付给受托方时，商品所有权上的风险和报酬并未转移给受托方。因此，委托方在交付商品时不确认收入，受托方也不作为购进商品处理。受托方将商品销售后，应按实际售价确认为销售收入，并向委托方开具代销清单。委托方收到代销清单进，再确认收入。 受托方是一般纳税人，委托方是小规模纳税人，增值税这个中间的差额应该怎么合理解决 274
请问小规模纳税人受托代销商品收取手续费，是否仅就手续费缴增值税，小规模纳税人销售受托代销商品时则无须交增值税？账务如何处理？ 901
采取收取手续费委托代销业务，委托方是一般纳税人，受托方是小规模纳税人。委托方开普票给受托方的情况下，受托方应该怎么做账务处理，要缴哪些税？ 1323
一般纳税人向小规模纳税人销售商品时，一般纳税人的销项税率是多少 295
老师好，请教一下，委托代销业务受托方要交增值税和企业所得税吗？受托方怎么做账务处理？销售的产品为罚没财务，委托方不给受托方提供发票 5042
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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