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#建筑#
老师你好，计提社保、缴纳社保个人部分过渡科目用错了怎么办，其他应付款--个人社保用了其他应收款--个人社
84784949 | 提问时间：2022 11/14 17:20
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
没事的哈，你就把它视作-个人社保
2022 11/14 17:21
2条追问解答 查看全部

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老师我们公司申资质要很多人缴纳社保，个人部分也公司承担，但是不做工资，那个人部分的社保怎么做分录，还是都计提，管理费用-社保，应付职工薪酬-社保，就可以了 520
老师，我们计提工资的时候时，借:管理费-工资，贷:应付职工薪酬-工资，应交税费-个人所得税，其他应收款-社保个人部分。 缴纳社保费时分录是，借:管理费用-社保费，贷:银行存款，这个分录是不是错的，是不是冲减应付职工薪酬才对。 537
老师，建筑 劳务公司，工人社保计提到哪个科目啊？工程施工-合同成本-间接费用-社保费是这样吗？ 还是计入到工程施工-合同成本-直接人工-社保费 538
个人部分的社保由工程项目代缴 计提 借：工程施工-间接费用/社保（个人） 贷：应付职工薪酬 代缴 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 是这样吗 还是 借：其他应收款-个人社保 贷：应付职工薪酬 505
老师，公司社保1月的时候计提了分录是 借管理费用-单位 其他应收款-个人 贷应付职工薪酬-单位个人合计 这个分录是对的不？ 666
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