老师 我们是一般纳税人建筑工程服务的 项目地在异地的。 老师请认真看一下哈 第一张图片是我7月份的时候没有销项税额 却抵扣勾选认证了进项税额36772.75元做的分录,第二张图片是8月份有销项税额204408,8月份又抵扣认证进项税额47186.77的和7月份留底税36772.75元的,并且预缴增值税45424元的分录 老师你认真帮我看一下我这个分录有没有问题
问题已解决
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#实务#
84784971 | 提问时间:2022 11/14 15:50
第二张图片的下半部分分录应该是
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)120448.48
贷:应交税费-预缴增值税45424
应交税费-未交增值税75024.48
2022 11/14 16:23
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