一般纳税人,制造业, 当月已销售未开票的,做借 应收账款 贷主营业务收入-无票收入 贷销项税。 次月开票后 冲红,然后重新做 借应收账款 贷主营收入-开票收入 贷销项税额。 这样每个月因为无票收入也做了销项税这个分录,导致每个月的销项税额余额和税控盘不一致 。这样可以么?会有风险么?
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84785014 | 提问时间:2022 11/11 20:03
你好,实际业务的没有风险,只要你能申报了就可以有可能你申报的时候它会提示。
2022 11/11 20:05
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