公司1月份开了张普票金额是800元,客户说改天来取票当时就开出来了做成应收款,2月份客户汇款把款结了,一季度增值 税和所得税都已申报,直至5月客户都未取票,出纳联系客户取票,客户说不要了,出纳就在5月开了负数发票,本来款已收,应收款已冲,不开票收入也要缴税就不用开负数,可出纳不知道已经开了负数,现在要怎么做呀,税局要做些什么,账务需要怎么做,前期账务是否需要调整?
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84785003 | 提问时间:2017 07/03 13:46
再开一张发票吧,账务无需调整,在开具的负数发票写个说明,说明这蓝字发票为什么开具的原因
2017 07/03 13:58
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