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#税务#
我们是小规模公司，九月份付对方房租，对方九月份代开的专票，十一月才拿到发票，我十一月份缴纳租赁合同印花税，可以吗
84785009 | 提问时间：2022 11/10 10:01
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好，没问题这个是可以的
2022 11/10 10:01
6条追问解答 查看全部

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老师你好，因为公司要注销，在九月份的时候，已经进行了企业所得税季度申报并且缴纳了所得税税金，因为清算报告十月份才做，也就是做到九月份的，公司注销是在十一月份，所以现在还需要去税务局申报十月份的税务数据，税务局要求我们报本年累计数，这样一来的话，我就还需要交所得税，但是九月份已经交过了，十月份实际是亏损的，我想问老师这个是怎么申报才对？ 318
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