老师你好，请问七月份预收了客户的材料款了，没开票给客户，分录是借银行存款，贷预收账款。这个月才给开票，要怎么做分录呢
问题已解决
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#建筑#
84784984 | 提问时间：2022 11/02 17:10
您好，借：预收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项税额）借：主营业务成本，贷：库存商品
2022 11/02 17:13
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