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老师 咨询一下哈 就是企业所得税季报没有填收入和成本 只填利润总额 交了企业所得税 这个是不是算预缴的呢
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你好，没说这个就是预交企业所得税。
2022 10/31 16:14
84784971 
2022 10/31 16:34
老师 我问你 那为什么他没有填收入和成本 直接就把利润总额进去了
东老师 
2022 10/31 16:38
那他这么填写肯定是填错了。
84784971
2022 10/31 16:44
老师我有一点不明白 他这个企业所得税季报的时候交了2500的企业所得税费 到了次年企业所得税汇算清缴的时候他可以抵扣这笔2500的企业所得税
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东老师
2022 10/31 16:44
对，可以抵的，因为这是你预交的，再多退少补的时候可以抵。
84784971
2022 10/31 17:45
老师 我刚才就问你 是不是预缴的 你说不是 他只填利润总额 没有填收入和成本
东老师
2022 10/31 17:47
这个就是预缴企业所得税，
84784971
2022 10/31 18:31
老师 就是说季报企业所得税的时候没有把收入和成本写进去 只填利润总额就是预缴企业所得税 等企业所得税汇算清缴的时候 可以抵扣这笔预缴的税款 是不是
东老师
2022 10/31 18:35
是的，没错，只要是你交税了 汇算清缴的时候就可以的
84784971
2022 10/31 18:39
老师 那如果企业所得税季报是有填收入有填成本 有利润的情况下 我们交了企业所得税 是不是到汇算清缴的时候也可以抵扣的 是不是有交是都可以抵扣的对吧
东老师
2022 10/31 18:40
对的，因为这个是预交的，所以在计算汇算清缴的时候会把你之前几个季度预交的企业所得税减去的
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