老师，你好！请问公司9月发放了中秋福利，9月份月饼款已付，10月份发票才开来，9月需要计提福利费吗？请问9月份和10月发票来以后的会计分录怎么做？
问题已解决
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84784980 | 提问时间：2022 10/24 19:26
同学你好
9月份需要计提。
9月份
借：管理费用等
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：应付账款-暂估应付款
借：应付账款-##公司
贷：银行存款
10月发票来时
借：应付账款-暂估应付款
贷：应付账##公司
2022 10/24 19:28
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