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#实务#
一般纳税人月末结转应交税费-应交增值税(进项税额)还有销项税额，怎么结转
84785039 | 提问时间：2022 10/24 17:26
王超老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你好 借：应交税费-应交增值税(销项税) 贷：应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 同时: 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷：应交税费-未交增值税
2022 10/24 17:27
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一般纳税人，月末应交税费应交增值税进项税额和销项税额如何结转，需不需结转。如果需要结转进项大的时候怎么结转，销项大的时候怎么结转？ 2516
老师，我之前月末增值税结转是这么做的，销项大于进项 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 销项小于进项 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-未交增值税 贷： 应交税费-应交增值税-进项税额 我们一直都有留抵税额 下个月 我就继续这么做 这个月 只有销项 没有进项 我应该怎么结转呀 而且我之前结转的对吗？ 2856
使用小企业会计准则，是不是月末时进项和销项增值税不结转也可以？就是不用做如下分录结转进项借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-应交增值税-进项税额结转销项借:应交税费-应交增值税-销项税额贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1917
一般纳税人，销项税额大于进项税额时，需要按以下做销项及进项结转分录吗，还是不用做结转分录，等销大于进时再结转 借：应交税费-应交销项税额 贷：应交税费-应交增值税(转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税） 借：应交税费-应交进项税额 337
老师 您看我月末结转增值税的分录有错吗 结转本月销项税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转本月进项税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 结转本月增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 206
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