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#税务#
9月忘记作废的收入发票，在10月冲红，账上收入与增值税申报不一致，如何申报企业所得税？
84785014 | 提问时间：2022 10/24 10:30
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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九月份按照红冲之前的申报
2022 10/24 10:31
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您好，老师，有一笔去年的收入忘记入账了，但申报增值税的时候，这比收入申报了，现在申报年度企业所得税，税务查出企业所得税年度报表里的收入与增值税申报表里的收入不一致，这个怎么处理。 1128
9月开100万发票，10月份红冲作废9月份中100万的其中20万，那我九月份是按照100万收入还是80万收入做账 377
老师好！当月开的发票本来想作废但忘记了，这样导致增值税纳申报表收入跟账上对应不上，请问需要调整账上跟增值税纳申报表一致吗 372
增值税申报的收入和企业所得税申报的收入一致吗？ 175
增值税申报的收入和企业所得税申报的收入要一致吗 936
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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