老师们，6月份有27000.00的进项票未进行抵扣。做账如下：借：库存商品应交税金——进项税待认证贷：银行存款 7月份认证以后需要做几份分录？借：应交税金——进项税贷：应交税金——进项税待认证_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师们，6月份有27000.00的进项票未进行抵扣。做账如下：借：库存商品应交税金——进项税待认证贷：银行存款 7月份认证以后需要做几份分录？借：应交税金——进项税贷：应交税金——进项税待认证

84784973 | 提问时间：2022 10/24 09:48

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

对的，是的，坐着一个分录就可以的。

2022 10/24 09:51

15条追问解答查看全部

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"老师们，6月份有27000.00的进项票未进行抵扣。做账如下：借：库存商品应交税金——进项税待认证贷：银行存款 7月份认证以后需要做几份分录？借：应交税金——进项税贷：应交税金——进项税待认证"

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这个月有待认证进项，分录是借原材料，应交税金～待认证进项，贷应付账款，下个月认证了再做分录借应交税金进项税额，贷应交税金～待认证进项，对吗

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你好！外贸企业出口收到进项发票，但未在本月做认证，进项票的会计分录可以这样做吗？借：库存商品应交税金——应交增值税——出口进项税额贷：应付账款认证后借：应交税金——应交增值税——进项税贷：应交税金——应交增值税——出口进项税额

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我已经认证的进项不能抵扣做进项转出分录可以是：借：应交税金--进项税额转出贷：应交税金-进项税额

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一般纳税人进货借库存商品借应交税费待认证进项税贷银行，这月我认证发票借应交税费应交进项税贷应交税费待认证进项税

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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