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#实务#
我已经认证的进项不能抵扣做进项转出分录可以是：借：应交税金--进项税额转出 贷：应交税金-进项税额
84785024 | 提问时间：2017 11/16 16:27
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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您好！比如你是福利费。借管理费用-福利的 贷应交税费0应交增值税（进项税额转出）
2017 11/16 16:27
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您好！请问一下“进项税转出”的问题: 购买时: 借:原材料 应交税金-应交增值税(进项税） 贷:银行存款 转出时: 借:管理费用 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出） 为什么是这样的？应该从“应交税金-应交增值税(进项税）”科目过渡一下吧 就是: 借:应交税金-应交增值税(进项税额转出） 贷:应交税金-应交增值税(进项税额） 然后再: 借:管理费用 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出） 因为如果不从科目“应交税金-应交增值税(进项税额）”过渡一下 这个科目的金额就不能减少吧？ 787
老师，我有进项转出的，帮我看看是不是按下面那样做分录 认证发票时 借：应交税费-应（进）30000 贷：应交税费-待认证进项税额30000 进项转出时 借：原材料30000 贷：应交税金-应交增值税(进项税额转出)30000 月末时 借：应交税金-应交增值税(进项税额转出)30000 贷：应交税费-未交增值税30000 746
老师，已经认证抵扣了，进项税转出的分录是 借 应交税费-应交增值税-进项税转出 贷 应交税费-应交增值税-进项税额，这么做分录对吗 499
请问转出待认证进项税额，借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待认证进项税额 吗 160
已认证进项税额转出，小企业会计准则，一般纳税人 第一种分录 借:生产成本-福利费 应交税金-进项税 贷：银行存款 借:交税金-进项税额 贷:应交税金-进项税额转出 结转时: 借:应交税金-进项税额转出 贷:应交税金-未交增值税 第二种分录 借:生产成本-福利费 应交税金-进项税 贷：银行存款 借：生产成本-福利费 贷：应交税金-进项税转出 借：未交增值税 贷：应交税金-进项税 借：应交税金-进项税额转出 贷:应交税金-未交增值税 哪种分录正确 285
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