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#税务#
老师，我们是小规模公司，有一张服务费的发票是21年开的，21年就已经付清服务费了，但是一直没有入账，今年还能做进去吗，如果能做进去的话请问分录是什么呢。
84784962 | 提问时间：2022 10/20 10:35
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，可以的，具体的是什么业务的。主营是什么的？用在哪里的？
2022 10/20 10:35
8条追问解答 查看全部

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20年21年度的材料专用发票，因为会计是兼职的，那时候进项是全部在平台上勾选抵扣了，金蝶账上却一直没做账，货款已经付清的，应付账款一直挂着票未到。那现在我22年把这些材料发票做进去了，分录我该怎么做呢 376
21年开好的服务费发票还可以用吗？是不是最好用今年开的 158
小菲老师你好，21年的税金做账没做进去，，22年才实际缴纳，年报时要做进去吗？ 79
老师，去年的发票忘记入账了，今年还能做进去吗？ 317
接一家小规模公司，该公司没有进项发票，只有销项发票该怎么做账，怎么结转成本，费用发票也没有，那做外账的话都要做些什么费用进去 1662
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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