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是不是 借：其他应付款-A公司 贷：应付职工薪酬-社会保险 差额都归属于应付职工薪酬-社会保险里面，不看其他应付款-个人保险了对吗，还有之前做过
84785014 | 提问时间：2017 06/26 14:11
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，按比例对开始多计提的冲销，也就是相反分录就是了
2017 06/26 14:12
6条追问解答 查看全部

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老师，请问下，我之前公司在做计提社保的时候，把“应付职工薪酬”科目作为了一个过渡科目，计提分录： 借：管理费用-社会保险 贷：应付职工薪酬-社会保险 月末还进行结转： 借：应付职工薪酬-社会保险 贷其他应付款-社会保险 但是我看实操课程里面，计提直接到应付职工薪酬，不需要结转到“其他应付款里面”，应该哪样做比较合适呢 979
老师，我们的职工薪酬，是这么做账的，您看可以吗 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-张三 借:其他应付款-张三 贷:银行存款 667
发放工资，借:应付职工薪酬 其他应收款-社会保险 贷:银行存款 还是:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款 哪一个是对的？ 694
老师您好。在计提社保费的时候，我做了借管理费用-公司社保 其他应付款-个人社保 贷应付职工薪酬-社会保险费，实际缴纳时做借 应付职工薪酬-社会保险费 贷银行存款 那怎样把其他应付款-个人社保做平？是通过发放工资吗？谢谢 698
一张凭证里面写了 应付职工薪酬-公积金，应付职工薪酬-社会保险，那在记应付职工薪酬总账的时候是把这两个数据合在一起写成一条吗 401
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