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#税务师#
汇算清缴那一笔分录是怎么做的？为什么资产负债表期初未分配利润加利润表本年累计不等于期末未分配利润，刚好就是有一笔汇算清缴的数
84784950 | 提问时间：2022 10/17 18:59
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借利润分配，未分配利润贷应交税费，企业所得税 借应交税费，企业所得税贷银行存款， 是 可以忽略的。
2022 10/17 19:07
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老师 您好！请问通过以前年度损益调整结转至未分配利润科目，资产负债表上的期末未分配利润_期初未分配利润的差额与利润表的本年累计利润就有一个差额，这个差额就是以前年度损益调整数，那么如何体现利润表和负债表的勾稽关系呢？ 521
请问通过以前年度损益调整结转至未分配利润科目，资产负债表上的期末未分配利润_期初未分配利润的差额与利润表的本年累计利润就有一个差额，这个差额就是以前年度损益调整数，那么如何体现利润表和负债表的勾稽关系呢？谢谢 838
2月的资产负债表中的期末未分配利润－1087477.59不等于上月的资产负债表中的未分配利润－768683.64加本月利润表中的利润总额－322516.97两者之和－1091200.61，相差3723.02的原因 276
老师，企业所得税汇算清缴时，补缴企业所得税，小会计准则公司，分录做：借方：利润分配—未分配利润，导致资产负债表里未分配利润年初余额加利润表里的本年利润总额，与未分配利润期末余额，相差了补缴的企业所得税，该怎么处理 884
有什么情况会导致资产负债表期初未分配利润+净利润不等于资产负债表未分配利润期末数？ 868
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