老师好,一家小规模纳税人企业,平时只有管理费用,这个季度开过票,票没有拿来做账,没有成本,企业所得税提示收入与增值税不一样,需要在收入栏填开票金额吗,如果成本为0,利润为负数可以吗
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84785002 | 提问时间:2022 10/17 11:38
同学;
如果开了发票是必须要在收入栏填写金额的。可以大于或等于开票金额。
1、需要在收入栏填写金额。
因为你们企业有管理费用,利润总额为负数也是正常的。
2、可以。
2022 10/17 11:40
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