我们是**方，收到进项票时如何作账？我们提供成本票给被**方时，分录怎么写？
问题已解决
所属话题：
#建筑#
84785027 | 提问时间：2022 10/16 01:12
收到进项票:不入账
根据开具给被**方的发票编制如下分录：
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
2022 10/16 01:32
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