某运输企业为增值税一般纳税人，2022年4月提供运输服务取得收入50万元.出租一辆闲置货车，预收1年租金10万元；将车身广告位岀租取得收入30万元。上述业务收入均不含增值税。该企业当月增值税销项税额为（）万元。这道题中，50/1.09*0.09+10/1.13*0.13+30/1.13*0.13 答案不是这样算的啊_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某运输企业为增值税一般纳税人，2022年4月提供运输服务取得收入50万元.出租一辆闲置货车，预收1年租金10万元；将车身广告位岀租取得收入30万元。上述业务收入均不含增值税。该企业当月增值税销项税额为（）万元。这道题中，50/1.09*0.09+10/1.13*0.13+30/1.13*0.13 答案不是这样算的啊

84785021 | 提问时间：2022 10/15 15:11

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

是的，就是那样计算的哈

2022 10/15 15:19

4条追问解答查看全部

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下图这道题问题2，业务1，进项税额=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 业务2，进项税额=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 业务3，进项税额=2/1.13*0.13=0.23 业务4，销项税额=（400+100*50%）*0.13=58.5 业务5，进项税额转出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 业务6，销项税额=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 综上，本月应纳增值税=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45万元，ABCD都不是，哪一步做错了，请指出，谢谢老师！

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