咨询一个问题，小规模企业，由于申报时把第一季度和第二季度增值税报错，导致要退第一季度的增值税，第二季度补缴，现第二季度已补缴，但是第一季度税费金额确定税款还未收到，怎么做帐呢？
问题已解决
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#税务#
84785008 | 提问时间：2022 10/14 15:42
你好，没有退回来的不用做。挂着应交税费就可以了。
2022 10/14 15:48
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