小规模增值税季报：超过45万收入。普票金额填写在第12栏，专票金额填写在第一栏第二栏是么_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模增值税季报：超过45万收入。普票金额填写在第12栏，专票金额填写在第一栏第二栏是么

84784998 | 提问时间：2022 10/12 16:20

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，专票的在第一行和第二行，普通发票的在第12行。

2022 10/12 16:22

2条追问解答查看全部

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老师：请教一个问题，小规模企业，季度开具有专票，普票，收入超过45万和收入未超过45万，申报表都是怎么填写的？超过45万的，是在全部在12栏填写吗？还是超过部分在12栏填写？

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增值税申报表交税栏第一行填专票普票无票收入的和，第二栏专票，第三栏普票。专票普票和不超过起征点填第四大栏免税区，第一栏公司，第二栏个体，第三栏农林牧渔。虽然不超过起征点但是小规模免税制只免普票不免专票，专票要交税填在交税栏第一大类中第二栏专票

337

开专票。购买方信息只填写第一栏和第二栏，可以吗？

185

第二季度申报免交增值税，只做无票收入，是不是只要填写12栏就行了，第一栏和第三栏也不要填写

511

老师，你好，小规模纳税人45万以下是包含普票和专票合计是吧？那这个已经超过了45万普票减免怎么不填写到 12栏其他呢？再填写减免附表呢？

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