问题详情
问题已解决
所属话题：
#税务#
老师，小规模，上个月开了5万元的专票，需要交3个点的税，但是这个月我们又把这5万元的专票冲红了，那上个月的税怎么办
84784979 | 提问时间：2022 10/09 16:04
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
免费直播
您好 上个月的税要去税务大厅申请退税
2022 10/09 16:04
4条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师商贸公司(小规模)上个月专票开了1000万(不含税需要交那些税 792
上个月开了40万的专票，需要交多少税？需要成本票吗？ 122
老师你好，一般纳税人上个月开了销项30万的专票，人家忘记开进项票了，导致要交很多税。因为平时每个月的销和进发票都是一样的。如果，在这个月十五号报税前，把上个月开的30万的销项发票冲红，那还需要交上个月的税吗？冲红之后开到这个月，再叫客户开进项这个月就可以抵扣了 709
老师，请问我们小规模公司给人家开了一张5个点的将近30万的租赁专票，需要交哪些税呢 177
上个月开的专票，这个月还没报税这个月冲红，怎么报税呢？可以直接抵掉报吗 562
最新问答
查看更多
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里 昨天
自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册