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#税务#
老师我办理退税，城建税怎么填啊，专票代开，作废了扣了增值税625.03和城建税21.87这个附加税的表怎么填，附加税都显示负数，保存好再打开附加税都不显示了，表格上只显示增值税，第五列用选吗，选哪个，老师能说下这张表格都需要填哪吗，我要退增值税，城建税
84785031 | 提问时间：2022 10/09 11:50
韦老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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您好！你先申报完增值税再申报附加税的。
2022 10/09 12:08

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小规模纳税人季度纯代开专票80万，没有自开普票。当月有红冲之前月份的负数发票，负数金额很大，当月应退增值税3000元，增值税主表申报税金-3000，由于代开时已经扣了增值税和减半城建税，申报退附加税时，基数填-3000，由于没有交过附加税，只退城建税，在已预缴栏填附加税已预缴-45,和-30，填不上，不能填预交负数，请问该怎么填？ 688
老师好，小规模纳税人自开普票季度不超30万元，免征增值税，城建税和两个附加税，是吗？如果代开专票不超30万元，这些税在代开的时候就交到税务局了，申报表上还用填城建税和两个附加税吗 890
小规模在税务局代开了专票，也在代开时扣缴了增值税和附加税，季度申报的时候增值税填完了，也显示了预缴，但是附加税没看见有，那附加税的表要填写吗 333
增值税跟附加在一月份已经全额预交，现在申报显示增值税退税，但是附加税自动带出来这个表格，保存不了，提示第一栏增值税不能为负数，而且只显示城市维护可以退。 443
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