老师您好，我想问一下，3季度开的专票是3个点，1季度开的专票是1个点，3季度开出发票不含税8349.49元，税额250.51元，冲销1季度开出发票不含税额6297.04元，税额62.96元。
现在3季度实际销售金额是2052.45元，税额是187.55元，正常实际税额应该是61.57元，报表上的税额和税控盘统计的税额对不上了，这个应该怎么处理？
问题已解决
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#税务#
84785009 | 提问时间：2022 10/08 09:44
你好； 你是小规模的话； 对不上是因为你们 红冲了1%税点； 你系统识别不了的话； 就没法报； 就得去大厅处理申报的
2022 10/08 09:46
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