老师，我们给客户报销的住宿费发票，他开的是专票，我是不得做业务招待费，价税合计入账。
问题已解决
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#实务#
84785001 | 提问时间：2022 09/30 15:26
你好对的
是这么做的
2022 09/30 15:26
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