老师,我想问一下,就是我填写申报增值税报表的时候,附表二进项税这一栏,因为疫情我们没有到公司去上班,不知道确切的数我只能暂估一个数据金额,我可以在附表二进项申报表最后一栏只填列税金,不填列金额和份数吗?这个月因为疫情也没有到综合服务平台里面去勾选,那到时候我下个月可以去上班之后可以再做更正申报表,在综合服务平台里面做的勾选进项认证发票吗?然后再更正附表二的进项申报表数据?
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84784960 | 提问时间:2022 09/26 21:05
发票只能再平台勾选,不能做暂估数据,平台之前要稽核的,如果无法勾选可以跟税务局沟通看是否可以延缓申报
2022 09/26 21:19
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