公对公付款购买材料，收到卖方开来的专用发票，价税合计金额比公对公付款金额多了0.09元，之前走的预付账款科目，现在发票回来了，预付账款这个科目贷方出现了负数0.09，这个怎么处理_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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公对公付款购买材料，收到卖方开来的专用发票，价税合计金额比公对公付款金额多了0.09元，之前走的预付账款科目，现在发票回来了，预付账款这个科目贷方出现了负数0.09，这个怎么处理

84784983 | 提问时间：2022 09/23 10:35

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好这个没事的计入营业外

2022 09/23 10:36

7条追问解答查看全部

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