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#实务#
某面粉厂为增值税一般纳税人，2021年5月份生产销售面粉，取得不含税收入300万元，销售2017年购入机器设备取得含税收入22.6万元，放购进生产工具取得增值税专用发票上注明税款是1.04万元，工具已入库。1、五月份应该纳入的增值税2、5月份销项税3、可扣的进项税额4、该面粉厂购进生产工具，计算可抵扣进项税额5、计算销项税额
84785034 | 提问时间：2022 09/18 10:32
答疑苏老师
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你好 1 销项税额为300*9%+22.6/（1+13%）*13%=29.6 2可抵扣的进项税额 1.04 应缴纳的增值税29.6-1.04
2022 09/18 10:37

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米面粉厂为增值税一般纳税人2021年5月份 生产销售面粉，取得不含税销售收入300万元,销售 2017年购入的机器设备取得含税收入22.6万元，当月 购进生产工具取得增值税专用发票上注明税款是 1.04万元，工具已经入库。根据以上材料回答下列问 题。48.根据以上资料，计算该面粉厂5月份应缴纳的 增值税，49计算该面粉厂五月份生产的销售面粉的 销项税额，50该面粉厂购进生产工具计算其可抵扣 的进项税额，51分厂取得的销售机器设备的收入， 计算其销项税额 160
购进一批生产工具，取得增值税专用发票注明税额1040元;因管理不善，该批工具当月全部被盗。 1238
1(1)购进纪念品，取得增值税专用发票上注明增值税4000元，将其全部用于集体福利。(2)从某增值税小规模纳税人处购进含税价格为100 000元的原材料，取得增值税普通发票支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费16 000元，取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品，取得不含税收入20000元;提供汽车修理劳务取得不含税收入12000元;出租汽车取得不含税租金收入6 200元(4)当月将本企业使用过的2008年购入的一台机器设备销售，该机器设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额，取得含税销售收入20 600元，甲企业未放弃减税。(5)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(本年5月已抵扣进项税额)，账面成本为5 600元。甲企业取得的上述增值税专用发票本年6月均符合抵扣规定。工作要 2527
1.某公司为增值税一般纳税人，主要从事机器设备的生产和销售业务。2022年11月有关经营情况如下： （3） 购进一批生产工具，取得增值税专用发票注明税额1000元；因管理不善，该批工具当月全部被盗。（3）计算该公司当月购进国内旅客运输服务准予抵扣的进项税额。 （4） 购进与生产经营有关的住宿服务，取得增值税专用发票注明税额400元。（4）计算该公司当月准予从销项税额中抵扣的进项税额。 （5） 购进一批生产用零部件，取得增值税专用发票注明税额260000元。（5）计算公司2022年11月应缴纳的增值税税额。 （6） 购进用于员工节日福利的货物，取得增值税专用发票注明税额 2600元。 已知：增值税税率为13 %；航空旅客运输服务按9%计算进项税额；甲公司取得的扣税凭证均符合抵扣规定。 339
甲企业为增值税一般纳税人，本年7月发生以下业务 （1）购进节日礼品，取得增值税专用发票上注明增值税3200元，将其全部用于集体福利。 （2）从某增值税小规模纳税人处购进原材料，取得普通发票；支付运输企业（增值税一般纳税人）不含税运输费8000元，取得增值税专用发票。 （3）销售汽车装饰物品，取得不含税收入10000元：提供汽车修理劳务，取得不含税收入15000元；出租汽车，取得不含税租金收入8000元 （4）当月将本企业使用过的2008年购入的一台机器设备销售，该机器设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额，取得含税销售收入10300元，甲企业未放弃减税 （5）因管理不善丢失一批本年5月份购入的原材料（已抵扣进项税额），账面成本为5000元。 （6）将一幢2015年取得的厂房出售，取得含税收入总额1550万元，该厂房购置原值为500万元，选择简易 401
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