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#税务#
老师，月末进大于销，需要做一笔 借：应交税费-增值税留抵税 贷：应交税费-应交增值税进项税 的会计分录吗
84784964 | 提问时间：2022 09/14 09:56
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好，可以这么做 但是不做也可以的。
2022 09/14 09:57

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销项大于进项可以直接这样做分录吗？ 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-未交增值税 应交税费-应交增值税-进项税额 1108
老师，进项税抵扣后，是不是还要做一个这样的账务处理，借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税？ 221
比如5月进项大于销项，月末结转 借：应交税费-未交增值税12 贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税)12 下个月即6月销项大于进项要交25增值税，借：应交税 费-应交增值税-转出未交增值税 25 贷：应交税费-未交增 值税25，我想问下怎么把5月留抵的12元抵扣掉？ 399
老师你好，我想请问下当销项大于进项的分录是这样的借：应交税费—应交增值税-销项税14 贷：应交税费—应交增值税-进项税10 应交税费—应交增值税-转出未交增值税4 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税4 贷应交税费-应交增值税销项税-未交增值税4 可是我还有上期留底2元实际只交了2元。那这个分录还能这样做么 350
进项税大于销项税，结转分录是  借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 老师这部做完，还需要做 借 应交税费 -未交增值税 贷 应交税费 -应交增值税 -转出未交增值税 吗 883
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