老师请问我公司是一般纳税人，8月份开了两个5万的专票，9月份作废了一张专票5万的，9月份然后又重新开了一张6万的专票，请问10月份该怎么报税？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师请问我公司是一般纳税人，8月份开了两个5万的专票，9月份作废了一张专票5万的，9月份然后又重新开了一张6万的专票，请问10月份该怎么报税？

84785026 | 提问时间：2022 09/08 09:12

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

十月份，按照扣除负数的申报纳税。

2022 09/08 09:13

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

8月开的专票，9月红冲的，这个开票额度是在8月还是在9月，

444

老师你好，我们公司9月份开出去了27万材料专票，9月份收到了15万进项材料专票，收到了5万成本票，剩下的部分进项票对方公司10月份开给我们，我们可以在九月份抵扣吗？

329

10月前公司小规模，11月升级为一般纳税人开的专票，现在客户要求8-9月的发票重新开专票，可以把之前的红冲再重开发票吗？重开之前8-9月的，专票能抵扣吗

260

老师，小规模纳税人，增值税起征点是专票➕普票的金额吗，比如说专票开10万，普票开5万，那这5万普票缴纳增值税吗

359

一般纳税人，9月份收入200万，给人开了200万的发票9个点，那么这个月我需要准备多少成本专票和普票，让公司只缴纳5万税费

997

最新问答

老师，应收账款坏账准备实际发生时，会影响账面的信用减值损失减少吗？导致企业所得税纳税调减？一般坏账按照月、季度、年计提吗？昨天

请问老师应付账款在年末有10万（比如涉及10家，每家1万），到下一年年初时只把总数10万结转过来了，每一家的1万没结转过来，这就导致现在每家的应付账款余额肯定不准了，我现在该如何调整，才能把当时每家的余额做进来。谢谢了。昨天

请问老师，我们公司有16套房产，坐落位置与我们公司所在地不是同一个区县，所属不同税务机关管辖，房产是我们单位的债务方“以物抵债”的方式过户给我单位的，现在房子空置，没有装修（清水房），也没有出租，打算出售。请问这种情况需要缴纳房产税吗？昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 5天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 5天前

下载APP，拍照搜题秒出结果