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这道题开始计提了10万坏账准备，没有确认递延所得税资产呢？只是确定了后面补提的70万对应的递延所得税资产
84784977 | 提问时间：2022 08/28 17:28
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，麻烦发下题目
2022 08/28 17:29
2条追问解答 查看全部

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老师你好，我的问题是首先在企业计提10万坏账准备时，不是也形成了会账差异，为什么不计提递延所得税资产？在后面调整分录时，补提了70万的税会差异？ 30
计提坏账准备可以确认递延所得税资产还是负债？ 289
老师：请问这一步，转回160的减值后，后面为什么没有对递延所得税的处理呢？ 我的理解是：当时计提存货跌价准备的时候应该就确认了对应的递延所得税资产，现在转回跌价准备160，应该也要转回对应的递延所得税资产不是吗？ 即：借：所得税费用 40 贷：递延所得税资产 40 不知道我的理解哪里有问题吗？谢谢老师回答。现在对什么时候使用递延所得税有点懵。。 1042
这个做调整分录时候 坏账准备冲了 还要确认递延所得税资产吗？ 2130
转回坏账准备和转回递延所得税资产是 递延资产和坏账准备都减少的意思吗 1486
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