事业单位会计
2021年末会计科目“其他应收款--其他”借方余额11000.93元,经查询确认具体为:
1. 2009年6月3日,现金支付(代垫)某职工住房公积金1000元,记入“其他应收款—其他”科目;2009年6月10日,收到转入公积金1000元,错记入“其他应付款—其他”科目,两者一直未冲销调整。(“其他应付款—其他”科目余额40万元,已于2022年4月29日全部上缴财政)
怎么调账?
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问题已解决
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84785004 | 提问时间:2022 08/28 15:57
同学你好
借:其他应付款-代垫职工住房公积金1000
贷:其他应收款-代垫职工住房公积金1000
2022 08/28 16:00
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