老师个人给单位账户交社保金额，单位代交他的社保借银行存款贷其他应付款-个人借其他应付款-个人贷应付职工薪酬-单位社保然后他的社保还要计提到管理费用么_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师个人给单位账户交社保金额，单位代交他的社保借银行存款贷其他应付款-个人借其他应付款-个人贷应付职工薪酬-单位社保然后他的社保还要计提到管理费用么

84784993 | 提问时间：2022 08/26 20:52

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

不需要的做了往来的

2022 08/26 20:55

2条追问解答查看全部

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老师 2月份计提社保分录是借管理费用-社保 100贷应付职工薪酬-个人100 现在更改借应付职工薪酬-个人100 贷应付职工薪酬 -单位 100 对吗？2月份把公司写成个人了金额是对的

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老师我问下哦，假设管理人员A的工资是2000，A按照2000申报了社保（单位部分是500，个人部分是200），那在做计提工资和社保分录的时候可以这样写吗？借：管理费用 2000，贷：应付职工薪酬 2000。借：应付职工薪酬 200 贷：其他应付款-代扣社保 200。借：管理费用-社保费用（单位承担）500 贷：应付职工薪酬-社保 500。最后发放和扣缴借：应付职工薪酬 500 其他应付款-代扣社保 200 贷：银行存款 700 。借：应付职工薪酬 1800，贷：银行存款 1800

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个人缴纳社保问题个人缴纳社保部分进其他应付款-社保，公司缴纳部分是进入管理费用-社保，贷，银行存款。对吗

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老师当月缴纳当月的社保费，会计是这样做分录的：借：管理费用-单位社保费1053.4，其他应收款-个人社保费536.16，贷：银行存款1589.56。借:应付职工薪酬-社保费1053.4，贷:应付职工薪酬-社保费1053.4。为什么要做应付职工薪酬一借一贷的分录呢？

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计提社保借：管理费用--社保（公司承担部分）其他应付款--社保（个人承担部分）贷：应付职工薪酬--社保缴纳社保借：应付职工薪酬--社保贷：银行存款计提工资借：管理费用--工资（应发工资）贷：应付职工薪酬--工资发放工资借：应付职工薪酬--工资贷：其他应付款--社保银行存款这个分录是正确的吗？

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