供应商给我们开的增值税专票，我们已经抵扣，并跨月，发票没给我们寄来。供应商说开错了，让我们出红字发票申请，但我们认为没开错，怎么办_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

供应商给我们开的增值税专票，我们已经抵扣，并跨月，发票没给我们寄来。供应商说开错了，让我们出红字发票申请，但我们认为没开错，怎么办

84785029 | 提问时间：2022 08/25 21:13

邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，发票到底有没有开错呢？

2022 08/25 21:14

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，上个月供应商给我来了专票我已经抵扣了，这个月上个月已抵扣的发票供应商给我开错，这个申请了红冲，对方已经把红冲发票开给我了，正确的发票也重新来给我了，我在增值税综合平台查看重新开的正确的发票还可以勾选抵扣。请问我要勾选吗？

589

老师，上个月供应商给我开的票我已经抵扣了，这个月发票开错了，已经申请了红冲并且已收到负数发票，供应商在这个月重新给我开了正确的发票过来，我在增值税综合平台上能找到重新开的正确的进项票，可以抵扣吗？

429

我们专票开错了对方已抵扣我们重新开红字发票需不需要把之前的蓝字发票收回来啊已经跨月了的

1175

供应商开给我们的发票，跨月了，我们没抵扣，我们需要做红字申请吗？还是供应商申请

531

老师，我们供应商去年有张发票开错了，我们又抵扣掉。现在在系统发起红字申请。那账务处理应该怎样做呢？跨年了

78

最新问答

老师，同一个人在2家任职，2家都按专项附加扣除了，有影响吗昨天

老师你好，请问两个制造业公司可不可以共用一条生产线，机械设备在一起用昨天

老师你好，我想问22年10月开的委托方为A的票2万当月计入应收账款，主营业务收入了，23年4月收到该笔款项，24年8月开了8万计入应收账款，24年11月发现款项多开冲了22年2万的发票，我应该怎么做账务处理呢昨天

汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗？ 2天前

SWOT分析如何帮助会计师在财务报告编制和审计过程中识别和解决潜在的风险和问题？ 2天前

下载APP，拍照搜题秒出结果