老师我7月份预缴了一笔错误税率的增值税和三项附加税 印花税金额总共是10250.2元，之前是法人从私户交的这笔金额10250.2元，申请退税金额已经退到公户了，那这笔分录我们要对冲是吗，我之前计提是借：税金及附加-这几个税费10250.2 贷：应交税费-这几个税费，缴纳借：应交税费-这几个税费 贷：其他应付款-法人 预缴增值税借：应交税费-预缴增值税，贷：其他应付款-法人。 那我们对公收到这笔退税钱，借：银行存款10250.2，贷的应该是什么呢
问题已解决
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84784971 | 提问时间：2022 08/25 07:26
你好，用风负数冲减掉，再做正确的分录
借：税金及附加-这几个税费10250.2 贷：应交税费-这几个税费，
你好，增值税不计入税金及附加
借应收账款，贷主营业务收入，应交税费--应交增值税
2022 08/25 07:29
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