老师，本公司是一般纳税人主要经营零售行业，开13%的票，7月份开了一张6%的运输服务类发票，报税时发现电子税务局增值税及附加税申报表把用6%归到了简易办法计税销售额里，而适用税率留底进项抵扣不了简易计税税额，现应怎么做才能把留底税额抵简易税额呢？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，本公司是一般纳税人主要经营零售行业，开13%的票，7月份开了一张6%的运输服务类发票，报税时发现电子税务局增值税及附加税申报表把用6%归到了简易办法计税销售额里，而适用税率留底进项抵扣不了简易计税税额，现应怎么做才能把留底税额抵简易税额呢？

84784991 | 提问时间：2022 08/21 15:13

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

按正常的税率多申报未开票销售额，然后以未开票负数申报6%的销售额，抵消掉简易计税部分。开票冲销

2022 08/21 15:23

2条追问解答查看全部

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