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#税务师#
公益捐赠扣除限额为会计利润的12%，计算会计利润时，管理费用的扣除是按实际发生额算还是按照实际发生额减掉不准扣除的招待费后的金额算？请问题库税法二第一章第九节第45题答案对吗？
84785040 | 提问时间：2022 08/11 18:00
来来老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 按照实际发生额（也就是不扣招待费超标）来计算会计利润
2022 08/11 18:01

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老师，我刷题库的题的时候不是答案解析都是用会计利润是× 是12%吗？应该就是90×12%=10.8啊，因为直接捐赠是完全不能扣除的，这个就是限额扣除12%啊，可是这里为什么没有用会计利润×12%呢 427
这里实际发生额＜扣除限额，据实扣除，不做纳税调整 440
老师，公益性捐赠扣除限额，是根据会计利润计算，如果是账做错了，会影响公益性捐赠吗？ 31
老师，我在填写捐赠扣除明细表的时候，有一个栏次是税收金额，这个税收金额是我扣除限额和实际公益捐赠支出取低值吗 454
老师这题计算利润，作为捐赠支出扣除限额，这里没减掉税金及附加是错误的吧 399
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