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#实务#
如果是月不超15万 季度不超45万的这个税收优惠政策，那没超过45万的那部分 借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入吗？超过45万部分 借 应交税费-应交增值税 贷银行存款？做两笔分录？
84784990 | 提问时间：2022 08/11 10:37
李霞老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
你好，首先明确一个问题，现在没有这个45万的限制，你所有的普通票据都是免税的专用发票的话，开了多少就缴纳多少税款。
2022 08/11 10:38
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老师 我这个季度不超过45万 分录要怎么做啊 是做到营业外收入里吗?借：银行存款 贷：主营业务收入 代应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交增值税贷：营业外收入 这样可以吧 408
请问下，我公司月均收入13万，季度不超45万不用交增值税，那分录要贷应交税费—应交增值税吗？ 416
老师好，请教您个问题，小规模，季度不满45万，免征增值税，需要做的分录是这个吗？借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：营业外收入 1419
老师，小规模发票，是不是借：银行应收之类的 贷：收入 应交税费-应交增值税-已交税金 然后借：应缴税费-应交增值税-已交税金 贷：银行之类的 ，然后要是自己开的发票，就借：银行之类，贷：收入 应交税费-应交增值税 然后到季度末看下收入有没超9万，要是没抄，就借：应缴税费-应交增值税 贷：营业外收入 362
老师这个政策是超过45万就交增值税是不假如我们4-6月份超过45万，现在做4月份的账收入是45万是做借银行春款45万贷主营业务收入45万吗，不是有0税率了吗，还是做借银行春款45万贷主营业务43.69，应交税费应交增值税1.31，怎么做 197
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