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我6月份暂估成本，分录为：借主营业务成本，贷其他应付款-暂估成本。 现在收到一些成本费用票，我想冲暂估的成本，那么请问老师，应该如何写分录？
84784991 | 提问时间：2022 08/09 19:49
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
借其他应付款，借主营业务成本负数，然后再做发票的，发票的具体的是什么业务的。
2022 08/09 19:54
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老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改 655
老师好，请问暂估成本的分录可以做成：“借：主营业务成本-暂估 贷：其他应付款-暂估”这样吗 342
老师你好，暂估成本， 借:主营业务成本-暂估成本，货:应付账款-应付款暂估。这分录是怎么理解 350
老师，暂估成本票，分录是不是，借:主营业务成本贷应付账款-暂估 624
老师，之前暂估了57000元成本费用，昨天开了5万的成本票回来，我想冲之前57000暂估费用的话怎么写分录去冲暂估的费用 245
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